?

磐安縣應急管理局2022年部門預算

?

一、部門（單位）概況

（一）主要職能

?1.負責應急管理工作，指導各鄉鎮（街道）、部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。???

2.貫徹實施相關法律法規，組織編制縣級應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，制定全縣人民防空工程建設計劃，組織擬訂人民防空專項規劃并納入國土空間規劃，擬訂相關政策、規程和標準并監督實施。???

3.指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制全縣總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展并指導預案演練。檢查指導縣有關部門和各鄉鎮（街道）應急預案的制定和落實，推動應急避難設施建設。組織開展人民防空戰備工作。組織擬訂人民防空方案和各項保障計劃。負責制定人民防空演習計劃、方案，組織指導人民防空實戰化訓練演練。???

4.牽頭建立統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全生產安全事故、自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。負責人民防空信息網絡、指揮信息系統、通信警報的建設和管理，負責人民防空無線電頻率使用管理。開展人民防空警報試鳴工作。???

5.組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助縣委、縣政府組織開展較大及以上生產安全事故和災害應急處置工作。???

6.會同有關部門編制重要經濟目標防護目錄。指導重要經濟目標單位制定防護措施和戰時搶修方案。對重要經濟目標防護建設進行監督檢查。???

7.統籌全縣應急救援力量建設，統籌指導綜合性應急救援隊伍，負責消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援、人民防空（民防）等專業應急救援力量建設，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接。指導并推動全縣各鄉鎮（街道）、各部門及社會應急救援力量建設。銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。???

8.負責監督管理消防工作，指導全縣消防監督、火災預防、火災撲救等工作。按黨委政府要求，組織統籌、協調指揮綜合性應急救援隊伍承擔災害事故的應急救援工作。指導協調森林火災、水旱災害、臺風、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。???

9.組織協調災害救助工作，指導開展災情核查、損失評估、救災捐贈等工作，管理分配救災款物并監督使用。???

10.依法行使應急管理綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查政府有關部門和各鄉鎮（街道）應急管理、安全生產、人民防空、防災減災工作，組織開展巡查、考核工作。???

11.按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。配合有關部門監督檢查生產、存儲危險化學品單位在關停或搬遷過程中的危險化學品及儲存設施和生產裝置處置情況。???

12.依法組織指導生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況，組織開展并指導自然災害類突發事件的調查評估工作。???

13.開展應急管理、安全生產方面的交流與合作，組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的跨區域救援工作。???

14.制定全縣應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同縣經濟商務局（縣糧食和物資儲備局）等部門建立健全應急物資儲備、信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。???

15.負責應急管理、安全生產、人民防空宣傳教育和培訓工作，組織指導協調應急管理、安全生產、人民防空科學技術研究、推廣應用以及信息化建設工作。???

16.組織執行國家、省市應對特別重大、重大、較大災害指揮部的指示、命令。承擔縣應對災害指揮機構日常工作，協調各指揮機構成員單位的相關工作。???

17.負責人民防空工程建設管理。監督指導城市建設中落實人民防空建設要求。監督指導基礎設施建設、城市地下空間開發利用兼顧人民防空需要。負責和指導人民防空行政審批工作。監督指導人民防空工程維護管理、平時的開發利用、戰時的平戰轉換工作。負責人民防空工程質量監督管理工作，負責公用人民防空工程使用、維護的安全生產監督管理。???

18.負責人民防空經費和資產管理。依法籌集人民防空建設經費，編制人民防空經費預決算。負責人民防空國有資產管理。???

19.戰時根據縣委、縣政府和軍事指揮機構決定，發布人民防空的有關命令和指示。???

20.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）部門（單位）機構設置情況

從預算單位構成看，局部門預算包括：局本級預算。

??? 二、磐安縣應急管理局2022年部門預算安排情況說明

　　（一）關于磐安縣應急管理局2022年收支預算情況的總體說明

?? ?按照綜合預算的原則，磐安縣應急管理局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、專戶資金收入；支出包括：社會保障和就業支出62.30萬元、災害防治及應急管理支出1778.26萬元。磐安縣應急管理局2022年收支總預算1840.56萬元。

（二）關于磐安縣應急管理局2022年收入預算情況說明

磐安縣應急管理局2022年收入預算1840.56萬元，比上年執行數減少953.28萬元，下降34.1%，主要是政府性基金預算撥款項目減少。

其中：一般公共預算撥款收入1620.56萬元，占88.05%；政府性基金收入0萬元，占0%；省補資金收入0萬元，占0%；專戶資金220萬元，占11.95%；上年結轉0萬元，占0%。

　　（三）關于磐安縣應急管理局2022年支出預算情況說明

　　磐安縣應急管理局2022年支出預算1840.56萬元，比上年執行數減少953.28萬元，下降34.1%，主要是建設工程項目未列入部門預算。

1. 按支出功能分類，包括社會保障和就業支出62.30萬元，災害防治及應急管理支出1778.26萬元。

2. 按支出用途分類，包括人員支出755.20萬元，日常公用支出??? 59.97萬元，項目支出1025.40萬元。

結轉下年0萬元。

（四）關于磐安縣應急管理局2022年財政撥款收支預算情況的總體說明

磐安縣應急管理局2022年財政撥款收支總預算1620.56萬元。包括：一般公共預算撥款收入1620.56萬元、政府性基金收入0萬元；支出包括：包括社會保障和就業支出62.30萬元，災害防治及應急管理支出1558.26萬元。

（五）關于磐安縣應急管理局2022年一般公共預算當年撥款情況說明

　　1. 一般公共預算當年撥款規模變化情況。

　　磐安縣應急管理局2022年一般公共預算當年撥款1620.56萬元，比上年執行數減少373.28萬元，下降18.7%，主要是自然災害風險普查、地震站建設等項目經費減少。

2. 一般公共預算當年撥款結構情況。

??? 社會保障和就業支出（類）62.30萬元，占3.84 %；災害防治及應急管理支出（類）1558.26萬元，占96.16%。

? ??3. 一般公共預算當年撥款具體使用情況。

（1）社會保障和就業支出（類）行政事業養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）41.53萬元，主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

（2）社會保障和就業支出（類）行政事業養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）20.77萬元，主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

（3）災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）752.86萬元，主要用于行政單位的工資福利費、辦公費、勞務費、工會經費等基本支出。

（4）災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）一般行政管理事務（項）88萬元，主要用于綜合業務費、宣傳費、安委辦工作經費、執法辦案經費、設備維修維護費等。

（5）災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）災害風險防治（項）54萬元，主要用于地震站臺運維、防汛防臺工作等方面的支出。

（6）災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監管（項）171.1萬元，主要用于安全生產協管員、安全生產綜合監督管理及應急管理培訓等方面的支出。

（7）災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）應急救援（項）71.5萬元，主要用于應急救援隊伍及應急指揮車輛運行維護的支出。

（8）災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）378.5萬元，主要于避災安置點建設、人防業務、上級自然災害救災等方面的支出。

（9）災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）42.3萬元，主要用于全縣重大自然災害公眾責任保險的支出。

??? （六）關于磐安縣應急管理局2022年一般公共預算基本支出情況說明

磐安縣應急管理局2022年一般公共預算基本支出815.16萬元，其中：

人員經費755.20萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、勞務費、福利費；

公用經費59.97萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（七）關于磐安縣應急管理局2022年政府性基金預算支出情況說明

磐安縣應急管理局2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（八）國有資本經營預算

磐安縣應急管理局2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（九）關于磐安縣應急管理局2022年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

磐安縣應急管理局2022年“三公”經費預算數為8.64萬元，同比上年預算數減少0.36萬元，下降 4.0%，具體如下：?

?? 1. 因公出國（境）費用：根據縣外事辦、臺辦等安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要，2022年安排因公出國（境）費用預算0萬元，比上年增長0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。不變的主要原因是縣財政統一安排經費。

??? 2. 公務接待費：2022年安排公務接待費預算8.64萬元，比上年下降4.0%。主要用于接待上級檢查、交流工作等支出。減少的主要原因是嚴格按照中央八項規定和我縣厲行節約的各項規定。

3. 公務用車購置及運行維護費：2022年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，比上年增長0%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車，比上年增長0%，主要原因是無安排購買公務用車；公務用車運行維護費支出0萬元，主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。比上年增長0%，不變的主要原因是無公務用車。

（十）其他重要事項的情況說明

1. 機關運行經費。

2022年磐安縣應急管理局本級1家參公事業單位的機關運行經費財政撥款預算59.97萬元。同比上年預算增加35.22萬元，增長142.3%，主要是人員增加以及公務交通補貼等統計口徑變化。

2. 政府采購情況。

2022年磐安縣應急管理局各單位政府采購預算總額 722.68萬元，其中：政府采購貨物預算611.28萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算111.3萬元。

3. 國有資產占有使用情況。

截至2021年12月31日，磐安縣應急管理局所屬各預算單位共有車輛 1輛，其中，縣處級領導用車0輛、應急機要通信用車0輛、一般執法執勤用車0輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備1臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

2022年部門預算安排購置車輛0輛，其中，縣處級領導用車0輛、應急機要通信用車0輛、一般執法執勤用車0輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、其他用車0輛。2022年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

??? 4. 預算績效情況說明。

2022年磐安縣應急管理局其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款805.4 萬元，一級項目5個。

5.扶貧資金使用情況

??? 2022年部門預算安排0萬元扶貧資金。

三、名詞解釋

??? 1. 財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

??? 2. 專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。

??? 3. 事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

??? 4. 事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

??? 5. 其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

??? 6. 用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7. 上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8. 基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

9. 項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

13.社會保障和就業支出（類）行政事業養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指用于機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

14.社會保障和就業支出（類）行政事業養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指用于機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

15.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）：指用于行政單位的基本支出。

16.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）一般行政管理事務：指用于行政單位的未單獨設置定級科目的其他項目支出。

17.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）災害風險防治（項）：指用于組織、指導、協調各類風險災害防范治理方面的支出。

18.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監管（項）：指用于安全生產綜合監督管理和工貿行業安全生產監督管理等方面的支出。

19.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）應急救援（項）：指用于安全生產、自然災害應急救援方面的支出。

20.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）：指用于反映上述項目外的其他應急管理方面的支出。

21.災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助：指用于應對重大自然災害應急救援和受災群眾救助的支出。